雅安市紅十字會(huì)2018年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)公開

一、基本職能及主要工作

（一）雅安市紅十字會(huì)主要職能簡介：

雅安市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，按照國家有關(guān)法規(guī)和紅十字會(huì)章程開展活動(dòng)，主要工作是：

1、開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。協(xié)助政府和組織群眾開展人道主義救助工作，依法募集和籌集救災(zāi)款物用于救災(zāi)。

2、普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場救護(hù)，依法參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無償獻(xiàn)血；開展其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

3、開展紅十字青少年活動(dòng)；配合教育部門開展學(xué)校青少年素質(zhì)教育和愛國主義、人道主義教育。

4、參加上級(jí)紅十字會(huì)安排的國際人道主義救援工作。

5、宣傳國際紅十字運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

6、完成人民政府委托的其它事務(wù)。

（二）雅安市紅十字會(huì)2018年重點(diǎn)工作

1、做實(shí)“三救三獻(xiàn)”核心業(yè)務(wù)，保障紅十字事業(yè)健康發(fā)展。

2、創(chuàng)新籌資方式，著力提升募捐水平。

3、繼續(xù)做好災(zāi)后重建項(xiàng)目后期掃尾工作。

4、加強(qiáng)自身隊(duì)伍建設(shè)，為紅十字事業(yè)發(fā)展筑牢根基。

5、加強(qiáng)宣傳工作，擴(kuò)大紅十字會(huì)的影響力。

6、切實(shí)抓好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市紅十字會(huì)下屬一類公益事業(yè)單位1個(gè)雅安市紅十字會(huì)應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心，但經(jīng)費(fèi)未獨(dú)立核算。雅安市紅十字會(huì)是參公事業(yè)單位，現(xiàn)有參公編制在崗人員3人；中心現(xiàn)有事業(yè)管理編制在崗人員2人，政府雇員1人。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，雅安市紅十字會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出。雅安市紅十字會(huì)2018年收支總預(yù)算227.51萬元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)增加126.91萬元，主要是本年增加上級(jí)紅會(huì)援建項(xiàng)目采購資金預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市紅十字會(huì)2018年收入預(yù)算227.51萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3.25萬元，占1.43%；一般公共預(yù)算撥款收入74.26萬元，占32.64%；其他收入150萬元，占65.93%。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市紅十字會(huì)2018年支出預(yù)算227.51萬元，其中：基本支出57.51萬元，占25.28%；項(xiàng)目支出170萬元，占74.72%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市紅十字會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算77.51萬元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加6.91萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)安排及公務(wù)交通補(bǔ)貼納入預(yù)算等因素。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入74.26萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3.25萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出69.19萬元、醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出3.67萬元、住房保障支出4.64萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市紅十字會(huì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款74.26萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加3.66萬元，主要是公務(wù)交通補(bǔ)貼納入預(yù)算等因素。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出65.95萬元，占88.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.67萬元，占4.94%；住房保障支出4.64萬元，占6.25%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為6.21萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為59.73萬元，主要用于：市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)及下屬應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為3.67萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.64萬元，主要用于：事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市紅十字會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出54.26萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)44.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療、公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)9.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市紅十字會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.68萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算持平，主要原因是2017年和2018年均無預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算增長100%，主要原因是2017年無此安排。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)紅會(huì)檢查、指導(dǎo)工作方面支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降54%。主要原因是減少公務(wù)用車運(yùn)行安排。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障市紅會(huì)三救三獻(xiàn)核心業(yè)務(wù)工作的開展及搶險(xiǎn)備災(zāi)等方面工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市紅十字會(huì)2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市紅十字會(huì)2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年，市紅會(huì)下屬市紅會(huì)機(jī)關(guān)（參公管理事業(yè)單位）及未獨(dú)立核算的應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心（一類事業(yè)單位）2家的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為9.51萬元，比2017年預(yù)算增加2.81萬元，增長41.94%。主要是參公人員公務(wù)交通補(bǔ)貼納入預(yù)算。

（二）政府采購情況

2018年，雅安市紅十字會(huì)安排政府采購預(yù)算150萬元，資金來源為臺(tái)灣紅十字組織援助，主要用于采購市紅十字會(huì)生命健康安全教育體驗(yàn)館培訓(xùn)體驗(yàn)方面設(shè)備設(shè)施等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年底，雅安市紅十字會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年雅安市紅十字會(huì)無100萬元以上專用項(xiàng)目。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市檔案局機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

4.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：指用于雅安市國家綜合檔案館的支出，包括檔案征集、檔案搶救、保護(hù)、編撰、現(xiàn)代化管理、檔案信息資源開發(fā)、提供、利用、檔案館設(shè)備設(shè)施購置、維護(hù)、陳列等方面的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：指用于保障市檔案局離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，市檔案局按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指用于市檔案局單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2018年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)

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