四川省雅安市紅十字會2017年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

雅安市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，按照國家有關法規(guī)和紅十字會章程開展活動，主要工作是：

（一）開展救災的準備工作；在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助。協(xié)助政府和組織群眾開展人道主義救助工作，依法募集和籌集救災款物用于救災。

（二）普及衛(wèi)生救護和防病知識，進行初級衛(wèi)生救護培訓，組織群眾參加現(xiàn)場救護，依法參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展其他人道主義服務活動。

（三）開展紅十字青少年活動；配合教育部門開展學校青少年素質(zhì)教育和愛國主義、人道主義教育。

（四）參加上級紅十字會安排的國際人道主義救援工作。

（五）宣傳國際紅十字運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

（六）完成人民政府委托的其它事務。

（二）2017年重點工作完成情況。

（一）強化理論武裝，切實抓好黨建和黨風廉政建設。

一年來，雅安市紅會堅持按照“圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展，努力實現(xiàn)黨建與紅十字事業(yè)同步發(fā)展”的目標和要求，強化理論武裝，夯實責任，不斷加強黨建工作，實現(xiàn)黨建工作業(yè)務工作同步發(fā)展的良好局面。一是深入學習貫徹黨的十九大精神。市紅會組織黨員干部持續(xù)深入開展學習宣傳黨的十九大精神，切實在學懂弄通做實上下功夫，增強全體黨員干部責任感和使命感，以高度的思想自覺、政治自覺和行動自覺學習好宣傳好貫徹好黨的十九大精神，把黨的十九大精神與做好當前工作和謀劃今后各項工作結合起來，落實到全市紅十字事業(yè)發(fā)展的各方面和全過程。截至目前，已組織黨員干部集中學習5次，開展研討2次，交流學習心得體會，并重溫入黨誓詞、弘揚紅船精神；在精準扶貧聯(lián)系村和本單位開展主題宣講2次，全體在職黨員均撰寫心得體會1-2篇，摘抄原文重點內(nèi)容1篇。制定宣傳橫幅、展板、標語等進行懸掛張貼，方便干部職工隨時觀看學習；通過單位微信公眾號、官方網(wǎng)站及QQ群等方式大力開展黨的十九大精神宣傳，同時引導全市紅會系統(tǒng)抓好學習宣傳貫徹工作，大力營造濃厚氛圍。二是扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化。2017年，市紅會以專題學習討論、黨課、主題黨日、黨員示范活動為載體，通過集中學習和個人自學等方式，持續(xù)深入開展“兩學一做”學習教育，已開展集中學習30余次、開展專題討論8次，開展省11次黨代會宣講2次、19大宣講2次，深入開展上黨課、向先進典型學習、警示教育等。目前，我會已形成周一集中學習的常態(tài)，支部堅持“三會一課”，認真執(zhí)行黨務公開、政務公開、首問責任、服務承諾等制度，積極開展庸懶散浮拖專項整治活動，進一步消除單位中存在的懶、散、松等服務方面的問題，作風得到切實轉(zhuǎn)變。三是夯實責任，強力推進黨風廉政建設。進一步強化黨風廉政建設責任制的落實，明確一把手主體責任，一崗雙責，確保從嚴管黨治黨責任落實到位。堅持把黨風廉政建設工作納入全會中心工作統(tǒng)籌安排、齊抓落實。抓好黨風廉政建設各項措施的貫徹落實，明確班子分工，與科室簽訂責任書，構建起“一把手負總責、分管領導各負其責，科室負責人具體負責”的齊抓共管工作機制。召開了全市紅會系統(tǒng)2017年黨風廉政建設工作會，安排部署黨風廉政建設工作，與各縣區(qū)紅會簽訂承諾書，強化黨風廉政建設的主體責任。班子帶頭遵守和履行黨風廉政建設各項規(guī)定和工作制度，認真抓好全會黨風廉政建設，做到了思想認識到位，責任落實到位。全體職工未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀現(xiàn)象。

（二）加強紅十字會法宣傳貫徹，推進依法治會。2017年，全市紅十字會深入宣傳貫徹新修訂的紅十字會法，共開展培訓講座8次，其中大型專題培訓1次，共發(fā)放宣傳資料15000余份。組織24000余人參加總會報刊社《中華人民共和國紅十字會法》暨全國紅十字應急救護知識競賽活動，其中，名山區(qū)紅十字會、雅安職業(yè)技術學院等5個單位獲最佳組織獎一等獎；雅安市名山區(qū)第三中學、雅安市名山區(qū)實驗小學獲最佳組織獎二等獎；雅安市紅十字會等4個單位獲得最佳組織獎三等獎。對照新修訂的紅十字會法，認真梳理總結、分析研究。對符合新紅十字會法規(guī)定的，強化制度約束，積極推動落實；貫徹執(zhí)行新修訂的紅十字會法有關紅十字會治理結構的法律規(guī)定。積極爭取編制和人員，紅十字會組織機構和隊伍建設不斷加強，為依法履職提供了組織保障。目前，有2個縣區(qū)增加了內(nèi)設機構和人員編制。全市紅十字會大力發(fā)展會員、志愿者，進一步夯實基層組織建設。目前，全市紅十字會系統(tǒng)管理體制已全部理順，共有專兼職工作人員55人，基層紅十字組織276個，團體會員552個、成人會員2994人，青少年會員8081人，志愿者1830人，冠名醫(yī)療機構3個，社區(qū)公益服務站點28個。

（三）充分發(fā)揮優(yōu)勢，奮力打好脫貧攻堅戰(zhàn)。2017年，市紅會按照市上要求，在做好滎經(jīng)縣牛背山鎮(zhèn)楠林村幫扶工作的同時，繼續(xù)協(xié)助做好黃祿村的脫貧攻堅鞏固工作，同時指導全市紅會系統(tǒng)利用部門優(yōu)勢，積極爭取項目和資金用于脫貧攻堅工作。一是加強領導，深入調(diào)研，扎實開展聯(lián)系村幫扶工作。積極與聯(lián)系村溝通銜接，落實專門負責人和聯(lián)絡人員負責精準扶貧工作。成立了以常務副會長任組長，秘書長為副組長，科室負責人為成員的精準扶貧工作領導小組，制定了年度計劃和幫扶方案，確保工作有力有序推進。一年來，市紅會主要領導親自帶隊先后深入聯(lián)系村10余次，開展走訪調(diào)研和指導工作，落實資金45萬余元開展幫扶：幫助組建楠林村紅十字應急救援隊，進一步壯大村級應急力量；促進該村基礎設施建設和生計發(fā)展，增強扶貧和脫貧工作的可持續(xù)性；支持村活動室建設，加大困難群眾的走訪慰問；依托牛背山旅游開發(fā)，幫助搞好農(nóng)旅融合、特色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)等項目，走“可持續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促扶貧”的道路。二是依托紅十字會救助平臺，大力開展扶貧濟困工作。2017年，全市紅十字會共爭取和籌集款物共計28萬余元，為我市貧困村貧困戶送去關愛，受益群眾達1000余人。三是落實項目資金，推動貧困村基礎設施建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2017年，市紅會籌集資金320萬元，在7個縣區(qū)貧困村實施博愛家園項目。同時爭取實施香港社區(qū)為本恢復項目3個，資金171萬元。先后為貧困村修建村衛(wèi)生室2所、引水工程3個、便民橋2座；為50多戶貧困戶改善了居住環(huán)境，幫助貧困村建設大棚蔬菜、佛手苕、中藥材、花卉產(chǎn)業(yè)基地4個；發(fā)放生計基金72萬元，援助貧困戶100余戶。四是參加全國紅十字系統(tǒng)眾籌扶貧大賽，推進“互聯(lián)網(wǎng)+扶貧”戰(zhàn)略實施。積極動員組織指導各縣區(qū)紅十字會參加總會舉辦的眾籌扶貧大賽，推進“互聯(lián)網(wǎng)+扶貧”戰(zhàn)略實施，進一步提升互聯(lián)網(wǎng)人道資源動員能力。我市推薦2個項目進入全國紅十字系統(tǒng)眾籌扶貧大賽的決賽，其中“助大山深處貧困蜂農(nóng)苦盡甘來”項目負責人喜獲“優(yōu)秀脫貧帶頭人”榮譽稱號。

（四）強化監(jiān)督檢查，全面推進“4.20”重建項目收官工作。“4.20”蘆山地震災后恢復重建，市紅十字會爭取并落實援建項目共計299個，資金7.67億元。2017年，市紅會堅持問題導向，著力解決蘆山地震援建項目收官階段重點和難點工作。對已完工項目督促抓好項目竣工驗收、審計等，同時按捐方意愿和總會要求做好項目標識、標牌、冠名及立碑。加強對區(qū)縣紅會的指導和督導力度，幫助和協(xié)調(diào)解決縣區(qū)紅會進行項目資金的及時申報，切實推進和發(fā)揮項目后期效益。截至目前，紅會系統(tǒng)援建的299個項目，已投入使用265個，完成審計202個。

（五）加強應急管理，認真做好備災救災工作。繼續(xù)加強備災倉庫建設，初步形成了以省備災救災中心為支撐、市備災救災倉庫為輻射、縣（市、區(qū)）備災救災物資儲備點為補充的紅十字備災救災物資倉儲體系。全市累計建設6個備災倉庫，面積約8000平方米,已全部投入使用在總會和省紅十字會的支持下，目前全市紅會共儲備大帳篷1頂（可搭建野戰(zhàn)醫(yī)院）、棉衣2000件、棉被5000床、單帳篷100頂、夾克衫2000件、家庭包2729個，價值約365萬元。

建立健全了應急準備、應急啟動、救援行動 、突發(fā)事件應對、應急終止等方案，每年組織開展應急演練至少1次。

（六）以項目為抓手，加強應急救護技能培訓及普及。市紅十字會應急救護培訓納入《雅安市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》，并列入重點工程。2017年，我會爭取并實施了全省唯一的1個的總會應急救護培訓基地建設項目和1個臺灣紅十字組織援助的安全教育體驗館項目；通過努力，又將應急救護培訓納入市委黨校和警營培訓內(nèi)容，作為公務員、事業(yè)人員、武警入職培訓、繼續(xù)教育培訓的重要內(nèi)容之一。截至目前，全市總計開展救護員培訓42期，培訓救護員2146人，普及救護知識39229人次。結合項目舉辦親子討論4期，參與人員2402人；應急演練2次，參與人員3427人；主題宣傳活動3次，參與人員1140人；學校體驗活動2次，參與人員2355人；開展全市學校安全輔導員培訓班1期，規(guī)范培訓取得師資證人員37人；公益講座2期，參與人員230人。

（七）積極籌集款物，不斷提高人道救助能力。2017年全市紅十字會系統(tǒng)共籌集款物價值共計160余萬元，扎實開展博愛送溫暖、助學、助醫(yī)、助老等公益救助活動。通過走訪慰問、發(fā)放物資等各種方式，將籌集到的款物全部送到了困難群眾的手中，全市受益人數(shù)達到3000余人。其中，通過積極向上爭取，共有40名貧困患者獲得省紅會人道救助金、天使陽光基金、小天使基金資助。

（八）大力開展宣傳，極力推進“三獻”工作。全市共開展大型宣傳活動20余次，發(fā)放宣傳資料2萬多份，開設戶外視頻和廣告牌，播放造血干細胞和器官捐獻公益宣傳片；在社區(qū)、衛(wèi)生單位設置宣傳專欄和“三獻”知識發(fā)放點、遺體器官捐獻登記點。造血干細胞捐獻者隊伍實現(xiàn)量的飛躍。截至2017年11月底，全市造血干細胞捐獻志愿者累計入庫2742人、實現(xiàn)捐獻3例；全市遺體（器官、組織）捐獻志愿者累計登記100名，實現(xiàn)遺體捐獻12例、眼角膜捐獻10例、器官捐獻4例。

二、部門概況

雅安市紅十字會下屬二級單位1個，其中其他事業(yè)單位1個。

三、收支決算總體情況

2017年雅安市紅十字會本年收入合計76.41萬元，其中：財政撥款收入76.41萬元，占100%。雅安市紅十字會從2016年1月1日 起才正式成為市財政預算部門。

2017年雅安市紅十字會本年支出合計74.93萬元，其中：基本支出70.79萬元，占93.4%。項目支出5萬元，占6.6%。

四、財政撥款收支決算情況

雅安市紅十字會2017年度財政撥款收支總決算78.18萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總增加0.63萬元，減少0.81%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

雅安市紅十字會2017年度一般公共預算財政撥款支出74.93萬元，占本年支出合計的98.06%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加4.14萬元，增長5.85%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

雅安市紅十字會2017年一般公共預算財政撥款支出74.93萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出66.75萬元，占89.08%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.83萬元，占3.78%；住房保障支出3.57萬元，占4.76%；其他支出1.77萬元，占2.36%.

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè):

（1）、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2017年數(shù)為5.95萬元，完成預算100%。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行支出（項）：2017年數(shù)為60.80萬元，完成預算100%。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2017年決算數(shù)為2.83萬元，完成預算100%。

3、住房保障:

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2017年決算數(shù)為3.57萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

雅安市紅十字會2017年一般公共預算財政撥款基本支出74.93萬元，其中：

人員經(jīng)費55.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金。

公用經(jīng)費18.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

雅安市紅十字會2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.79萬元，完成預算100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.64萬元，完成預算100%；公務接待費支出決算為0.15萬元，完成預算100%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)持平。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.51萬元，減少39.23%，其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.66萬元，減少50.77%，增減變動的主要原因是公務活動減少；公務接待費支出決算增加0.15萬元，增長100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.64萬元，占81.01%；公務接待費支出決算0.15萬元，占18.99%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費

2017年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。。

2.公務用車購置及運行維護費

2017年公務用車購置及運行維護費0.64萬元,其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車0輛、越野車2輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0.64萬元。主要用于災后重建項目工作、紅十字會核心業(yè)務工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費

2017年公務接待費0.15萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待4批次，24人，共計支出0.15萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

雅安市紅十字會2017年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度，雅安市紅十字會機關運行經(jīng)費支出18.94萬元，比2015年減少5.1萬元，減少21.21%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，雅安市紅十字會政府采購支出總額30.5萬元，其中：政府采購貨物支出30.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于災后重建工作及日常等辦公方面。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，雅安市紅十字會公有車輛2輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標0個，涉及財政資金0萬元，覆蓋率達到0%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分95分，存在的問題：一是目標管理尚需加強，二是評價結果運用未開展，三是中期評估工作有待加強。下一步改進措施：一是實現(xiàn)整體支出績效全過程管理，二是強化結果運用，加強中期評價實施。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對下屬紅十字會機關開展了整體支出績效評價，自評得分95分，存在的問題：一是績效目標合理性尚需加強，二是績效效益的社會效益性欠佳，三是整體支出使用效益有待加強。下一步改進措施：一是實現(xiàn)整體支出績效全過程管理，二是強化支出合理性管理，加強評價運用。

2017年項目支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關及直屬單位機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行支出（項）：反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動的基本支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映機關及直屬單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

12.年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

13.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.財決公開表1.   收入支出決算總表

2.財決公開表1-1.收入決算表

3.財決公開表1-2.支出決算表

4.財決公開表2.  財政撥款收入支出決算表

5.財決公開表3. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6.財決公開表3-1.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

7.財決公開表3-2.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

8.財決公開表3-3.一般公共預算財政撥款項目支出決算表

9.財決公開表3-4.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

10.財決公開表4. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

11.財決公開表4-1.政府性基金預算財政撥款三公”經(jīng)費支出決算表

12.財決公開表5. 國 有資本經(jīng)營預算支出決算表

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