雅安市紅十字會2019年部門預算及三公經費公開
發(fā)布時間：2019-02-21 瀏覽量：
雅安市紅十字會2019年部門預算及三公經費公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）雅安市紅十字會主要職能簡介
雅安市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，按照國家有關法規(guī)和紅十字會章程開展活動，主要職責是：
1、開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；
2、開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護；
3、參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；
4、組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；
5、參加國際人道主義救援工作；
6、宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；
7、依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；
8、依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規(guī)定開展工作；
9、協(xié)助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。
（二）雅安市紅十字會2019年重點工作
1、以服務大局為統(tǒng)領，推動紅會事業(yè)質量、效率和動力變革
深入構建紅十字事業(yè)發(fā)展體系，繼續(xù)豐富和拓展供給側人道服務的內涵，圍繞群眾“急難愁盼”整合社會資源、解決問題，充分發(fā)揮紅十字參與社會治理的積極作用。
繼續(xù)保持應急救護培訓、人道救助、紅十字博愛送萬家等公益服務的供給，大力實施321扶貧攻堅行動、博愛項目拓面進位計劃，切實為“貧”、“病”等易受損群體提供人道救助和人道服務，讓人道服務成為促進社會和諧進步的重要力量。
2、以改革創(chuàng)新為動力，提升隊伍執(zhí)行力、公眾參與力、品牌影響力和社會公信力
深入貫徹市委“1485”發(fā)展思路，全市建設2個救護培訓基地和1個生命健康教育體驗館。建立和完善師資隊伍，加強培訓師資注冊管理，培養(yǎng)高素質師資隊伍。按照“四統(tǒng)一”要求，注重培訓質量，規(guī)范培訓內容，嚴格師資注冊制，建立培訓質量評估機制，打造培訓品牌。
深入實施紅十字“博愛送萬家（幫困恤弱送溫暖）”“生命課堂（應急救護知識普及）”“天使陽光和小天使兩項基金”“紅十字·紅絲帶（防艾宣傳）”等品牌項目，進一步加強品牌宣傳，提高服務質量，開展品牌服務質量競賽活動，開展品牌宣傳評比活動，切實擴大紅十字品牌項目的社會影響力。
進一步完善紅十字會治理結構，指導區(qū)縣紅十字會在新一輪機構改革中建立監(jiān)事會，進一步完善和發(fā)揮理事會、常務理事會、執(zhí)委會功能和作用，加強民主決策和多層監(jiān)督，進一步提升紅十字會的社會公信力。
3、以能力提升為前提，拓展人道公益的財源、資源和人緣
各縣區(qū)紅十字會要進一步優(yōu)化和突出主責主業(yè)，提早謀劃和布局互聯(lián)網籌資工作，繼續(xù)依托省紅十字基金會的平臺積極參與騰訊99公益日活動，推動上線數目數量和質量的雙提升；依法開展經常性的募捐籌資活動，加強公益項目品牌推介，在5.8開展“博愛一日捐”等相關活動。
深化對外交流合作，緊密加強與省紅會、總會、中國紅十字基金會以及其他企事業(yè)單位等機構的聯(lián)系，積極推進戰(zhàn)略合作協(xié)議落地，充分利用紅會系統(tǒng)的平臺優(yōu)勢，發(fā)揮民間外交的渠道作用。
4、堅持服務民生，做實紅會核心業(yè)務
進一步健全防災備災救災體系，修訂完善應急預案，建立省、市、縣聯(lián)動的分級響應機制，主動與應急管理部門建立協(xié)商溝通機制，形成信息及時、指揮得當、響應快捷的具有社會組織特色的救災工作體系。繼續(xù)推進儲備倉庫標準化建設和物資管理信息化建設，全面使用總會災害管理信息系統(tǒng)。各區(qū)（縣）紅十字會要因地制宜組建至少一支紅十字應急救援隊，參與本區(qū)域內的應急救援工作。加強應急救援專業(yè)化培訓和聯(lián)合性演練，提高應急處置能力和應急救援專業(yè)化水平。
進一步做強應急救護培訓體系建設。深化師資培訓，強化普及培訓和救護員培訓，普及人次不少于12000人次，培訓救護員1900人。全面推廣應用應急救護培訓信息平臺。加強應急救護培訓師資的注冊管理。積極組織參加全省和全國應急救護大賽。
5、以提高效能為關鍵，推動項目落地、落實和見效。
繼續(xù)推動博愛家園等項目的落地落實，嚴格按照項目要求和標準做好各項工作，加強項目進度和項目經費的監(jiān)管。繼續(xù)做好“4.20”蘆山地震災后重建項目的掃尾工作，推動解決項目遺留問題，充分發(fā)揮援建項目的后期效益。
6、以自身建設為基礎，突出紅十字會的政治性、先進性、和群眾性
結合紅十字博愛周、世界急救日、無償獻血日、世界艾滋病日等重要節(jié)點，廣泛傳播國際人道法和紅十字運動基本知識。聚焦新中國成立70周年，圍繞“三救”、“三獻”核心業(yè)務和階段性重點工作適時開展宣傳，及時向公眾展示紅十字會所開展的工作。縣（區(qū)）紅十字會要有具體負責宣傳工作的專（兼）職工作人員，抓好宣傳骨干業(yè)務培訓。
加強會員管理和志愿者隊伍建設。錄入并使用好組織建設信息系統(tǒng)、志愿服務信息管理平臺，完善紅十字專職工作人員會員登記注冊，規(guī)范志愿者的報名登記、注冊管理、教育培訓和激勵，評選表揚一批優(yōu)秀志愿者、志愿服務組織和項目。進一步加強紅十字冠名醫(yī)療機構管理。
二、部門預算單位構成
雅安市紅十字會為參照公務員法管理的事業(yè)單位，雅安市紅十字會下屬一類公益事業(yè)單位1個，即雅安市紅十字會應急物資儲備中心，但經費未獨立核算。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，雅安市紅十字會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出。雅安市紅十字會2019年收支總預算81.47萬元,比2018年收支預算總數減少146.04萬元，主要是本年和上年比減少了采購預算。
（一）收入預算情況
雅安市紅十字會2019年收入預算81.47萬元，其中：上年結轉3.52萬元，占4.32%；一般公共預算撥款收入77.95萬元，占95.68%。
（二）支出預算情況
雅安市紅十字會2019年支出預算81.47萬元，其中：基本支出61.47萬元，占75.45%；項目支出20萬元，占24.55%。
四、財政撥款收支預算情況說明
雅安市紅十字會2019年財政撥款收支總預算81.47萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加3.96萬元，主要是人員經費增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入77.95萬元、上年結轉3.52萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出71.28萬元、醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出4.5萬元、住房保障支出5.69萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
雅安市紅十字會2019年一般公共預算當年撥款77.95萬元，比2018年預算數增加3.69萬元，主要是人員經費增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出71.28萬元，占91.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.5萬元，占5.77%；住房保障支出5.69萬元，占7.30%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預算數為7.16萬元，主要用于：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）2019年預算數為64.12萬元，主要用于：市紅十字會機關及下屬應急物資儲備中心運行運轉支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2019年預算數為4.5萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為5.69萬元，主要用于：事業(yè)單位住房公積金繳費支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
雅安市紅十字會2019年一般公共預算基本支出61.47萬元，其中：
人員經費52.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、醫(yī)療、公積金、其他社會保障繳費等支出。
公用經費9.17萬元，主要包括：辦公費、差旅、培訓費、福利費、水費、電費、郵電費、其他交通費、公務用車運行維護費、工會經費、其他商品和服務支出等支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
雅安市紅十字會2019年“三公”經費財政撥款預算數0.68萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.08萬元，公務用車購置及運行維護費0.6萬元。
（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平，主要原因是2018年和2019年均無預算安排。
根據省外僑辦（港澳辦、臺辦）批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。
（二）公務接待費與2018年預算持平。
2019年公務接待費計劃用于上級紅會檢查、指導工作方面支出。
（三）公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：越野車1輛。
2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。
2019年安排公務用車運行維護費0.6萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障市紅會三救三獻核心業(yè)務工作的開展及搶險備災等方面工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
雅安市紅十字會2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
雅安市紅十字會2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年，市紅會下屬市紅會機關（參公管理事業(yè)單位）及未獨立核算的應急物資儲備中心（一類事業(yè)單位）2家的機關運行經費財政撥款預算為9.17萬元，比2018年預算減少0.34萬元。
（二）政府采購情況
2019年，雅安市紅十字會目前沒有安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，雅安市紅十字會所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
2019年雅安市紅十字會無100萬元以上專用項目。
十一、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）：指市檔案局機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）：指用于雅安市國家綜合檔案館的支出，包括檔案征集、檔案搶救、保護、編撰、現(xiàn)代化管理、檔案信息資源開發(fā)、提供、利用、檔案館設備設施購置、維護、陳列等方面的支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：指用于保障市檔案局離退休人員經費支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指用于實施養(yǎng)老保險制度后，市檔案局按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指用于市檔案局單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
9.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.“三公”經費：納入財政局預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2018年省級部門預算項目績效目標
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