雅安市紅十字會(huì)

2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）雅安市紅十字會(huì)主要職能簡(jiǎn)介

雅安市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和紅十字會(huì)章程開展活動(dòng)，主要職責(zé)是：

1、開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

2、開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；

3、參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；

4、組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；

5、參加國(guó)際人道主義救援工作；

6、宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

7、依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成人民政府委托事宜；

8、依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作；

9、協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

（二）雅安市紅十字會(huì)2021年重點(diǎn)工作

1.深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨中央、省委、市委重要會(huì)議精神。通過(guò)多形式、多層次，持續(xù)學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記系列重要講話精神、省委全會(huì)精神、市委全會(huì)精神等，教育和引導(dǎo)廣大黨員干部職工切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央、省委和市委決策部署上來(lái)，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。

2.組織開展建黨100周年慶祝活動(dòng)。落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，把慶祝建黨100周年作為宣傳主基調(diào)，廣泛開展宣傳活動(dòng)。開展好黨史學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，積極參與百年黨史主題展覽，積極參加省紅十字會(huì)舉辦的“踏上新征程·奮進(jìn)新時(shí)代—紅十字人與祖國(guó)共成長(zhǎng)”征文比賽，和上級(jí)黨組織舉辦的各類慶祝活動(dòng)。通過(guò)評(píng)選表彰、主題征文、知識(shí)競(jìng)賽、才藝展示、趣味運(yùn)動(dòng)等多種形式活動(dòng)，大力營(yíng)造共慶黨的百年華誕、共創(chuàng)歷史偉業(yè)的濃厚氛圍，為推進(jìn)單位高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)勁的精神動(dòng)力和思想保障。

3.組織開展“大學(xué)習(xí)、大走訪、大調(diào)研”活動(dòng)。根據(jù)市委統(tǒng)一安排，結(jié)合市紅十字會(huì)工作實(shí)際，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記對(duì)四川工作、雅安發(fā)展系列重要指示精神，重點(diǎn)學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、省委作出的“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)戰(zhàn)略部署及市委四屆九次全會(huì)精神等。深入基層開展走訪調(diào)研，大力宣傳惠民政策，廣泛傾聽民聲。圍繞成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、推動(dòng)雅安經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展等重大部署，結(jié)合紅十字會(huì)職能特點(diǎn)，深入分析研究雅安紅十字會(huì)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，研究謀劃實(shí)施辦法和舉措，提出針對(duì)性的意見和建議。

4.推動(dòng)全市紅十字會(huì)改革。深入貫徹落實(shí)省紅十字會(huì)“八代會(huì)”精神，積極推動(dòng)全市紅十字會(huì)改革，進(jìn)一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、健全管理機(jī)制、夯實(shí)機(jī)構(gòu)隊(duì)伍、明晰工作體系、加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。調(diào)整優(yōu)化內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬事業(yè)單位職能職責(zé)，配備相應(yīng)工作人員，進(jìn)一步增強(qiáng)紅十字會(huì)依法履職能力。力爭(zhēng)年內(nèi)市紅十字會(huì)基本完成改革任務(wù)，縣級(jí)紅十字會(huì)改革方案全部出臺(tái)。

5.抓好常態(tài)化疫情防控。落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府決策部署和市委市政府工作要求，抓好常態(tài)化精準(zhǔn)防控和局部應(yīng)急處置。強(qiáng)化物資儲(chǔ)備，強(qiáng)化防疫宣傳，做到“人”“物”統(tǒng)籌，助力“外防輸入、內(nèi)防反彈”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

6.參與鄉(xiāng)村振興。深入開展調(diào)研，制定紅十字會(huì)融入鄉(xiāng)村振興行動(dòng)計(jì)劃。爭(zhēng)取實(shí)施一批“博愛家園—鄉(xiāng)村振興”項(xiàng)目。

7.參與社會(huì)治理。在基層社區(qū)、建有紅十字組織的學(xué)校等，實(shí)施“救在身邊”——紅十字助力疫情防控社區(qū)（學(xué)校）健康促進(jìn)項(xiàng)目，力爭(zhēng)完成3個(gè)社區(qū)、1個(gè)學(xué)校的項(xiàng)目。

8.參與應(yīng)急工作。支持具備條件的縣、區(qū)紅十字會(huì)，實(shí)施紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地項(xiàng)目。做好雅安市紅十字會(huì)生命健康安全體驗(yàn)館（應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地）的對(duì)外開放工作，發(fā)揮好基地的宣傳、教育、培訓(xùn)等窗口功能。

9.助力“六穩(wěn)”“六保”。以特殊困難群體為重點(diǎn)，繼續(xù)實(shí)施元旦春節(jié)期間“紅十字博愛送萬(wàn)家”活動(dòng)、人體器官捐獻(xiàn)困難家庭救助、0-14歲兒童白血病、少兒先心病救助項(xiàng)目等。繼續(xù)做好2020年市本級(jí)人道救援計(jì)劃項(xiàng)目的實(shí)施工作,組織開展好今年人道救援計(jì)劃項(xiàng)目的相關(guān)工作。

10.助力健康雅安建設(shè)。實(shí)施“救在身邊—生命接力”項(xiàng)目1個(gè)，推動(dòng)形成“春之生、夏之光、秋之樂(lè)、冬之戀”四季品牌宣傳活動(dòng)在我市落地落實(shí)。

11.實(shí)施好中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)、中國(guó)紅十字基金會(huì)、省外紅十字會(huì)、國(guó)外（境外）紅十字會(huì)（組織）等在雅落地的各類項(xiàng)目。

12.進(jìn)一步完善備災(zāi)救災(zāi)體系。繼續(xù)推進(jìn)與應(yīng)急管理部門協(xié)同配合，統(tǒng)籌社會(huì)力量開展應(yīng)急救援演練、參與災(zāi)害救援工作。持續(xù)推進(jìn)區(qū)域救援力量?jī)?yōu)化，完善備災(zāi)救災(zāi)體系建設(shè)。積極與大型物資供給企業(yè)、現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，推動(dòng)救災(zāi)物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)瓤焖俜磻?yīng)。

13.進(jìn)一步做強(qiáng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)。結(jié)合疫情防控要求，穩(wěn)步推進(jìn)群眾性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)“五進(jìn)”工作，力爭(zhēng)全年培訓(xùn)持證救護(hù)員不少于2000名，普及培訓(xùn)不少于20000人次。強(qiáng)化培訓(xùn)質(zhì)量管控，提升救護(hù)培訓(xùn)覆蓋面。

14.進(jìn)一步強(qiáng)化人道救助。繼續(xù)鏈接社會(huì)資源開展人道救助工作，指導(dǎo)、支持各地開展各項(xiàng)人道救助工作。探索建立大病救助項(xiàng)目。

15.進(jìn)一步拓展“三獻(xiàn)”工作。以項(xiàng)目為驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)“三獻(xiàn)”工作由點(diǎn)及面，全面提升捐獻(xiàn)動(dòng)員合力。探索建設(shè)“三獻(xiàn)”工作區(qū)域中心，強(qiáng)化協(xié)調(diào)員隊(duì)伍建設(shè)，提升工作規(guī)范化水平。完成省紅十字會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。指導(dǎo)推進(jìn)市、縣級(jí)緬懷紀(jì)念活動(dòng)。

16.進(jìn)一步加強(qiáng)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。繼續(xù)強(qiáng)化市內(nèi)紅十字冠名醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，充分發(fā)揮冠名醫(yī)療機(jī)構(gòu)志愿服務(wù)隊(duì)帶動(dòng)作用，推動(dòng)紅十字志愿服務(wù)工作。加強(qiáng)學(xué)校紅十字會(huì)建設(shè)，開展優(yōu)秀紅十字青少年會(huì)員及優(yōu)秀學(xué)校紅十字工作者等的表?yè)P(yáng)工作。推廣使用全國(guó)志愿服務(wù)信息系統(tǒng)。表?yè)P(yáng)一批優(yōu)秀紅十字志愿者、紅十字志愿服務(wù)組織等。

17.進(jìn)一步做好紅十字宣傳。用好一微一網(wǎng)新媒體平臺(tái)，開展紅十字系列宣傳，大力傳播紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)、特色工作、先進(jìn)典型、感人故事。精心策劃“5.8博愛周”“紅十字·紅絲帶”“紅十字·志愿者”“紅十字·青少年”等主題活動(dòng)，凝聚更多力量支持和參與紅十字事業(yè)，弘揚(yáng)紅十字精神。

18.鞏固和拓展好人道資源動(dòng)員渠道。建立政府支持與社會(huì)籌資相結(jié)合的人道資源動(dòng)員機(jī)制，繼續(xù)爭(zhēng)取財(cái)政加大投入支持。持續(xù)鞏固與中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)、中國(guó)紅十字基金會(huì)、香港紅十字會(huì)等的合作。為愛心企業(yè)、組織和人士搭建通過(guò)紅十字會(huì)履行社會(huì)責(zé)任、實(shí)現(xiàn)人道服務(wù)的通道和平臺(tái)，與社會(huì)愛心企業(yè)、組織和愛心人士建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。

19.策劃和實(shí)施好人道資源動(dòng)員項(xiàng)目。精心策劃一批具有紅十字特色、體現(xiàn)紅十字宗旨的人道項(xiàng)目。繼續(xù)抓好互聯(lián)網(wǎng)籌資工作，全市“一盤棋”參與騰訊“99公益日”活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)籌資新突破。

20.組織和開展好服務(wù)回饋。研究和起草捐贈(zèng)服務(wù)指南，規(guī)范捐贈(zèng)服務(wù)。建立和完善人道資源信息庫(kù)，建立重要捐贈(zèng)人定期回訪和個(gè)性化服務(wù)制度，加強(qiáng)與捐贈(zèng)人的交流互動(dòng)和信息反饋，維護(hù)良好的合作關(guān)系。

21.監(jiān)督和公開好社會(huì)捐贈(zèng)。聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)，對(duì)年度捐贈(zèng)款物的收入和使用情況進(jìn)行審計(jì)，將審計(jì)結(jié)果向理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告，并向社會(huì)公布。指導(dǎo)縣（區(qū)）開展年度審計(jì)并及時(shí)公示。

22.加強(qiáng)黨對(duì)紅十字工作的領(lǐng)導(dǎo)。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，全面壓實(shí)黨的領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)決執(zhí)行請(qǐng)示報(bào)告制度，重大事項(xiàng)及時(shí)向市委、市政府報(bào)告。嚴(yán)格落實(shí)管黨治黨主體責(zé)任，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。繼續(xù)深入開展學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，不斷提升干部職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。召開系統(tǒng)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，切實(shí)推進(jìn)行業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。做好網(wǎng)絡(luò)安全、機(jī)要保密工作，抓好安全生產(chǎn)。

23.繼續(xù)開展項(xiàng)目“清盤”行動(dòng)。繼續(xù)對(duì)歷年援助項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行清理，督導(dǎo)縣區(qū)紅十字會(huì)推動(dòng)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作。依法聘請(qǐng)第三方對(duì)援助項(xiàng)目開展專項(xiàng)審計(jì)。

24.加強(qiáng)信息化建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)省紅十字會(huì)業(yè)務(wù)協(xié)同平臺(tái)、人道服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)省市縣三級(jí)信息通暢。實(shí)施好信創(chuàng)工程。不斷優(yōu)化協(xié)同辦公系統(tǒng)建設(shè)、門戶網(wǎng)站改造、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)管理應(yīng)用、財(cái)務(wù)管理應(yīng)用、香港紅十字會(huì)地震康復(fù)援助項(xiàng)目管理等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市紅會(huì)下屬市紅會(huì)機(jī)關(guān)（參公管理事業(yè)單位）及未獨(dú)立核算的應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心（公益一類事業(yè)單位）。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，雅安市紅十字會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出。雅安市紅十字會(huì)2021年收支總預(yù)算99.27萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加18.88萬(wàn)元，主要是本年人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)的增加。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市紅十字會(huì)2021年收入預(yù)算99.27萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2.42萬(wàn)元，占2.44%；一般公共預(yù)算撥款收入96.85萬(wàn)元，占97.56%。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市紅十字會(huì)2021年支出預(yù)算99.27萬(wàn)元，其中：基本支出78.85萬(wàn)元，占79.43%；項(xiàng)目支出18萬(wàn)元，占18.13%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

雅安市紅十字會(huì)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算99.27萬(wàn)元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加18.88萬(wàn)元，主要是本年人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)的增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入96.85萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.42萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出18.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出68.55萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出5.62萬(wàn)元、住房保障支出7.10萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市紅十字會(huì)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款96.85萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加19.61萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出18.00萬(wàn)元，占18.59%、社會(huì)保障和就業(yè)支出66.13萬(wàn)元，占68.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.62萬(wàn)元，占5.80%；住房保障支出7.10萬(wàn)元，占7.33%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為7.41萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為58.72萬(wàn)元，主要用于：市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為18.00萬(wàn)元，主要用于：市紅十字會(huì)下屬應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5.62萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為7.10萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

雅安市紅十字會(huì)2021年一般公共預(yù)算基本支出96.85萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)65.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療、公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)31.72萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

雅安市紅十字會(huì)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.48萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.40萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平，主要原因是2020年和2021年均無(wú)預(yù)算安排。

根據(jù)省外僑辦（港澳辦、臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算略增。2021年安排公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元，增加原因是發(fā)生一次正常工作接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2020年預(yù)算減少。減少的原因是公務(wù)用車支出減少。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.40萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障市紅會(huì)三救三獻(xiàn)核心業(yè)務(wù)工作的開展及搶險(xiǎn)備災(zāi)等方面工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

雅安市紅十字會(huì)2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

雅安市紅十字會(huì)2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市紅會(huì)下屬市紅會(huì)機(jī)關(guān)（參公管理事業(yè)單位）及未獨(dú)立核算的應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心（公益一類事業(yè)單位）2家的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為13.72萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加3.32萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年，雅安市紅十字會(huì)目前沒(méi)有安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，雅安市紅十字會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年雅安市紅十字會(huì)無(wú)100萬(wàn)元以上專用項(xiàng)目。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市紅會(huì)下屬應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的項(xiàng)目支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市紅會(huì)機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，市紅會(huì)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指用于市紅會(huì)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

       表6.2021年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

     表7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

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