2019年度 四川省雅安市紅十字會(huì) 部門(mén)決算
發(fā)布時(shí)間：2020-09-23 瀏覽量：
2019年度
四川省雅安市紅十字會(huì)
部門(mén)決算
目錄
第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 12
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 14
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 15
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 17
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 17
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 19
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 19
附件1 雅安市紅十字會(huì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 23
一、收入支出決算總表 27
二、收入總表 27
三、支出總表 27
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） 27
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 27
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 27
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 27
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 27
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 27
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 27
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 27
第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
雅安市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和紅十字會(huì)章程開(kāi)展活動(dòng)，主要職責(zé)是：
1、開(kāi)展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭(zhēng)、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；
2、開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)，組織志愿者參與現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；
3、參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；
4、組織開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；
5、參加國(guó)際人道主義救援工作；
6、宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)；
7、依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成人民政府委托事宜；
8、依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作；
9、協(xié)助人民政府開(kāi)展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作完成情況
2019年，雅安市紅十字會(huì)在省紅十字會(huì)的關(guān)心支持下，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆四中全會(huì)精神和中國(guó)紅十字會(huì)第十一次會(huì)員代表大會(huì)精神，以開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機(jī)，緊緊圍繞市委“1485”總體發(fā)展思路和省紅會(huì)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，深入謀劃全市紅十字事業(yè)，扎實(shí)推進(jìn)紅十字工作，取得一定成效。先后獲得《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》暨紅十字青少年自救互助競(jìng)賽知識(shí)單位組織三等獎(jiǎng)、全國(guó)紅十字系統(tǒng)第二屆眾籌扶貧大賽優(yōu)秀組織團(tuán)隊(duì)第一名。
1、開(kāi)展主題教育，強(qiáng)化黨員干部初心使命。按照規(guī)定內(nèi)容“一個(gè)不少”，自選內(nèi)容“特色鮮明”的原則，認(rèn)真開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，堅(jiān)持將學(xué)習(xí)貫穿主題教育全過(guò)程，進(jìn)一步堅(jiān)定理想信念，提高黨性修養(yǎng)。堅(jiān)持讀原著、學(xué)原文、悟原理，全覆蓋學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大報(bào)告、黨章黨規(guī)黨紀(jì)等重要內(nèi)容。開(kāi)展了愛(ài)國(guó)主義教育、先進(jìn)典型教育、形勢(shì)教育、革命傳統(tǒng)教育和警示教育，及時(shí)召開(kāi)全市紅十字會(huì)系統(tǒng)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)、黨支部書(shū)記培訓(xùn)會(huì)等，把作風(fēng)建設(shè)與主題教育結(jié)合起來(lái)，做到同步抓共促進(jìn)。全體黨員干部對(duì)黨的宗旨、初心和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想有了新的體會(huì)、新的感悟，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。
2、規(guī)范隊(duì)伍建設(shè)，大力拓展志愿服務(wù)渠道。規(guī)范開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)工作，在中國(guó)紅十字會(huì)志愿服務(wù)信息管理平臺(tái)注冊(cè)志愿者2500人，新成立志愿服務(wù)隊(duì)伍（組織）8個(gè)，累計(jì)建立18支紅十字志愿者隊(duì)伍，常態(tài)化開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)。全年組織開(kāi)展了遺體器官捐獻(xiàn)者緬懷紀(jì)念活動(dòng)，“5.8”博愛(ài)周活動(dòng)，世界獻(xiàn)血者日、世界急救日、艾滋病日、憲法日宣傳活動(dòng)，救護(hù)培訓(xùn)知識(shí)普及活動(dòng)，造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)知識(shí)宣傳及捐獻(xiàn)者血樣采集活動(dòng)，以及文明勸導(dǎo)、精準(zhǔn)扶貧等志愿服務(wù)（活動(dòng)）118 場(chǎng)，組織志愿者1200人次參與，聯(lián)系服務(wù)群眾4.13萬(wàn)人次。其中，雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院紅十字志愿服務(wù)隊(duì)被評(píng)為四川省優(yōu)秀紅十字志愿服務(wù)組織，志愿者羅明瓊、楊學(xué)洪、劉婧被評(píng)為四川省優(yōu)秀紅十字志愿者，“藍(lán)天有愛(ài)·黃手環(huán)帶您回家”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀紅十字志愿服務(wù)項(xiàng)目。
3、強(qiáng)化對(duì)標(biāo)對(duì)表，超額完成應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)。按照省紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作要求，市紅十字會(huì)整合縣區(qū)資源，及時(shí)分解目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格按照《中國(guó)紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)》要求，積極走進(jìn)社區(qū)、農(nóng)村、學(xué)校、機(jī)關(guān)單位等，開(kāi)展培訓(xùn)工作。2019年，全市共培訓(xùn)救護(hù)員2091人，救護(hù)知識(shí)普及人數(shù)14400人，超額完成省紅十字會(huì)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。其中，全市持證救護(hù)員參加保障大型賽事活動(dòng)3場(chǎng)，成功應(yīng)對(duì)突發(fā)情況3起，救援（幫助）危急人員103人。組織20900人參加由中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)主辦、總會(huì)報(bào)刊社承辦的《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》暨紅十字青少年自救互救知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，其中名山區(qū)紅十字會(huì)最佳組織獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、四川省貿(mào)易學(xué)校獲最佳組織獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)、雅安市紅十字會(huì)和四川省檔案學(xué)校獲最佳組織獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)。
4、加強(qiáng)應(yīng)急管理，全力做好備災(zāi)救災(zāi)工作。一是加強(qiáng)應(yīng)急救援體系建設(shè)。進(jìn)一步建立健全紅十字應(yīng)急救援體系，制定完善應(yīng)急啟動(dòng)、救援行動(dòng)、突發(fā)事件應(yīng)對(duì)等方案。全市建立了18支志愿服務(wù)隊(duì)伍，組織參加雅安市暨蘆山縣2019年防災(zāi)減災(zāi)綜合應(yīng)急演練，有力地提高了災(zāi)害應(yīng)急處置能力。二是加強(qiáng)備災(zāi)倉(cāng)庫(kù)和物資儲(chǔ)備管理。指導(dǎo)縣區(qū)紅十字會(huì)加強(qiáng)對(duì)備災(zāi)倉(cāng)庫(kù)的管理，做到制度健全，物資分類(lèi)堆放整齊、標(biāo)識(shí)明確，日常管理規(guī)范、進(jìn)出庫(kù)臺(tái)帳清晰。全市6個(gè)紅十字備災(zāi)倉(cāng)庫(kù)目前共儲(chǔ)備帳篷、棉被等救災(zāi)物資價(jià)值約206萬(wàn)元。三是加強(qiáng)救災(zāi)備災(zāi)培訓(xùn)工作。5月，召開(kāi)全市紅十字會(huì)災(zāi)害管理培訓(xùn)，對(duì)各縣區(qū)紅十字會(huì)負(fù)責(zé)人和工作人員進(jìn)行了災(zāi)害管理信息系統(tǒng)使用及災(zāi)害管理工作的培訓(xùn)；6月，召開(kāi)備災(zāi)倉(cāng)庫(kù)評(píng)級(jí)及管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，邀請(qǐng)中國(guó)紅十字會(huì)成都備災(zāi)中心倉(cāng)庫(kù)主管張勇老師講解《中國(guó)紅十字會(huì)物資儲(chǔ)備庫(kù)管理工作細(xì)則（試行）》、《紅十字物資儲(chǔ)備庫(kù)等級(jí)評(píng)定辦法（試行）》等。四是加強(qiáng)救災(zāi)物資的爭(zhēng)取。2019年，我會(huì)共爭(zhēng)取到總會(huì)、中紅基會(huì)、香港紅十字會(huì)、省紅十字會(huì)等價(jià)值共計(jì)77.5659萬(wàn)元的救災(zāi)物資。其中，“8.22”特大暴雨洪澇災(zāi)害發(fā)生后，全市各級(jí)紅十字會(huì)通過(guò)中國(guó)紅十字會(huì)災(zāi)害管理系統(tǒng)積極做好災(zāi)情的及時(shí)上報(bào)，爭(zhēng)取到中國(guó)紅十字基金會(huì)援助賑濟(jì)家庭箱1000個(gè)價(jià)值30萬(wàn)元，四川省紅十字會(huì)援助家庭包457個(gè)、救災(zāi)棉服700件、毛毯950條、雙人蚊帳3000床，價(jià)值31.0336萬(wàn)元。
5、實(shí)施人道救助，主動(dòng)慰問(wèn)幫扶困難群眾。全市紅十字會(huì)系統(tǒng)籌集款物，積極開(kāi)展“紅十字博愛(ài)送萬(wàn)家”暨“送溫暖”活動(dòng)，通過(guò)走訪慰問(wèn)、發(fā)放物資等方式將籌集到的款物全部送到了困難群眾的手中，受益人數(shù)達(dá)到6275人。加強(qiáng)中國(guó)紅十字基金會(huì)專(zhuān)項(xiàng)基金、四川省人道救助金的申報(bào)工作，其中6名先心病患者獲得天使陽(yáng)光基金資助14萬(wàn)元，5人獲得小天使基金資助15萬(wàn)元，3人申請(qǐng)獲得省人道救助金資助3.0101萬(wàn)元。全市紅十字系統(tǒng)2019年共支出人道救助資金51.92萬(wàn)元，支出人道救助物資價(jià)值89.79 萬(wàn)元，救助（幫助）困難群眾1.9 萬(wàn)人；其中市紅會(huì)將爭(zhēng)取到市級(jí)彩票公益金5萬(wàn)元用于開(kāi)展人道救助，目前已資助16人。
6、圍繞核心業(yè)務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)“三獻(xiàn)”工作。2019年，全市紅會(huì)積極推進(jìn)“三獻(xiàn)”宣傳動(dòng)員和志愿服務(wù)工作，共組織開(kāi)展了11次造血干細(xì)胞、遺體和人體器官捐獻(xiàn)、無(wú)償獻(xiàn)血宣傳活動(dòng)，參加我市“初心依舊·為愛(ài)接力——人人享有安全血液”紀(jì)念第16個(gè)“世界獻(xiàn)血者日”主題宣傳活動(dòng)，取得良好效果。截至11月10日，市、縣（區(qū)）紅十字會(huì)開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)血樣采集活動(dòng)3次，70名造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者參與抽樣，實(shí)現(xiàn)捐獻(xiàn)2例；器官捐獻(xiàn)登記785人，實(shí)現(xiàn)5例遺體、4例角膜捐獻(xiàn)。截止目前，全市累計(jì)3000余名造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者加入“中華骨髓庫(kù)”，實(shí)現(xiàn)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)7人；遺體器官捐獻(xiàn)登記累計(jì)達(dá)1000人，實(shí)現(xiàn)遺體捐獻(xiàn)27例、眼角膜捐獻(xiàn)27例、器官捐獻(xiàn)47例；讓200余名患者獲得新生，讓50余名患者重獲光明。
7、加強(qiáng)聯(lián)系幫扶，積極參與助力鄉(xiāng)村振興。一是認(rèn)真落實(shí)幫扶責(zé)任。認(rèn)真貫徹落實(shí)《雅安市脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于組織開(kāi)展2019年“10.17扶貧日”系列活動(dòng)的通知》（雅脫領(lǐng)〔2019〕103號(hào)）精神，成立領(lǐng)導(dǎo)小組、制定幫扶計(jì)劃，根據(jù)“兩不愁、三保障”和“一超六有”標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展“回頭看”，深入走訪了解已脫貧貧困戶(hù)生產(chǎn)生活情況、經(jīng)濟(jì)收入構(gòu)成、家居環(huán)境整治，完善幫扶措施。二是積極參與社會(huì)治理（鄉(xiāng)村振興）。一年來(lái)，市紅會(huì)組織各縣區(qū)紅十字會(huì)充分發(fā)揮基層紅十字組織作用，積極開(kāi)展社區(qū)服務(wù)，繼續(xù)推動(dòng)市紅會(huì)援助的8個(gè)“博愛(ài)家園”項(xiàng)目落地落實(shí)，為加強(qiáng)和完善城鄉(xiāng)社會(huì)治理（鄉(xiāng)村振興）作出積極貢獻(xiàn)。目前，各區(qū)縣紅會(huì)博愛(ài)家園項(xiàng)目的生計(jì)資金管理規(guī)范、使用合理、運(yùn)轉(zhuǎn)有序，切實(shí)為群眾脫貧奔康打下了良好基礎(chǔ)。全市紅十字會(huì)在2019年脫貧攻堅(jiān)工作中組織干部職工、會(huì)員、志愿者參與脫貧439人次，聯(lián)系實(shí)施項(xiàng)目 14 個(gè)，投入資金657.9萬(wàn)元，幫助脫貧（或惠及群眾）10669 人。
8、強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)，確保重建項(xiàng)目發(fā)揮效益。對(duì)已完工項(xiàng)目督促抓好竣工驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算等工作，同時(shí)按捐方意愿和總會(huì)要求做好項(xiàng)目標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌、冠名及立碑。對(duì)未完工項(xiàng)目加大督導(dǎo)力度，及時(shí)將督導(dǎo)的建議和意見(jiàn)反饋受援單位，重點(diǎn)幫助和協(xié)調(diào)解決存在的后期撥款困難等問(wèn)題，切實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目收尾工作。嚴(yán)格按照《援助項(xiàng)目實(shí)施協(xié)議》和重建項(xiàng)目資金撥付流程，加強(qiáng)資金使用管理，各區(qū)縣紅十字會(huì)全年在項(xiàng)目進(jìn)度推進(jìn)、資金申請(qǐng)、審計(jì)結(jié)算等方面取得較大進(jìn)展。召開(kāi)了蘆山地震災(zāi)后重建項(xiàng)目工作會(huì)，對(duì)全市災(zāi)后重建掃尾工作進(jìn)行全面梳理和安排部署。
9、加大宣傳引導(dǎo)，大力傳播紅十字文化。落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任，完善信息報(bào)送審核制度，加強(qiáng)官網(wǎng)、微信公眾號(hào)的管理，全年未發(fā)生重大輿情事故。加強(qiáng)與《雅安日?qǐng)?bào)》、雅安電視臺(tái)、北緯網(wǎng)等主流媒體的合作，開(kāi)展大型主題采訪活動(dòng)3次；在省紅會(huì)官網(wǎng)、《人道》雜志等省級(jí)以上媒體發(fā)稿達(dá)20篇以上；市紅會(huì)政務(wù)官網(wǎng)和微信公眾號(hào)正常運(yùn)營(yíng)，全年通過(guò)官網(wǎng)發(fā)布政務(wù)信息200條，通過(guò)微信公眾號(hào)發(fā)信息（含政務(wù)信息、宣傳小知識(shí)等）81條。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
雅安市紅十字會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入雅安市紅十字會(huì)2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位包括：
四川省雅安市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)（本級(jí)）
第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)88.32萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加1.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.69%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
二。收入決算情況說(shuō)明
2019年本年收入合計(jì)88.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入88.32萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三。支出決算情況說(shuō)明
2019年本年支出合計(jì)85.17萬(wàn)元，其中：基本支出85.17萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)88.32萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.69%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.21%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85.17萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出76.45萬(wàn)元，占89.76%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.04萬(wàn)元，占3.57%；住房保障支出5.69萬(wàn)元，占6.68%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為85.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè):
（1）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為6.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因?yàn)閲?yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）：支出決算為70.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因?yàn)閲?yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為3.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因?yàn)閲?yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
3、住房保障:
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為5.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因?yàn)閲?yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出85.17萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)64.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金支出等。
公用經(jīng)費(fèi)20.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因?yàn)楸灸辍叭苯?jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格履行厲行節(jié)約按預(yù)算執(zhí)行。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.91萬(wàn)元，占97.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.02萬(wàn)元，占2.15%。具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是沒(méi)有出國(guó)（境）活動(dòng)。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.91萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少0.77萬(wàn)元，減少45.83%。主要原因是2019年公務(wù)出行、下鄉(xiāng)、出差任務(wù)減少。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，金額0元。其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)1輛、載客汽車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.91萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展項(xiàng)目工作和三救三獻(xiàn)核心業(yè)務(wù)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算相比2018增加100%，主要原因?yàn)橐淮喂珓?wù)接待。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.02萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，3人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.02萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待蘆山縣紅會(huì)工作人員赴雅匯報(bào)項(xiàng)目工作支出0. 02萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，本年度本部門(mén)無(wú)外事接待事務(wù)，未發(fā)生外事接待經(jīng)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，雅安市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.62萬(wàn)元，比2018年增加1.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。主要原因是新建成雅安市紅十字生命健康安全體驗(yàn)館對(duì)外開(kāi)放運(yùn)行支出增加。
（二）、政府采購(gòu)支出情況
2019年，雅安市紅十字會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，雅安市紅十字會(huì)共有車(chē)輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，未確定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看在部門(mén)整體預(yù)算的編制、預(yù)算的完成和執(zhí)行以及預(yù)算結(jié)果分析來(lái)看達(dá)到了年初制定的事業(yè)年度目標(biāo)。本部門(mén)在2019年度部門(mén)決算中無(wú)預(yù)算項(xiàng)目安排。
本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《雅安市紅十字會(huì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及直屬單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）：指政府支持紅十字會(huì)開(kāi)展紅十字社會(huì)公益活動(dòng)的基本支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及直屬單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出。
