雅安市紅十字會2021年單位預(yù)算編制說明

         一、基本職能及主要工作

        （一）雅安市紅十字會主要職能簡介

雅安市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，按照國家有關(guān)法規(guī)和紅十字會章程開展活動，主要職責是：

1、開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

2、開展應(yīng)急救護培訓，普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護；

3、參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作；

4、組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；

5、參加國際人道主義救援工作；

6、宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

7、依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；

8、依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作；

9、協(xié)助人民政府開展與其職責相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動。

（二）雅安市紅十字會2021年重點工作

1.深入學習宣傳貫徹黨中央、省委、市委重要會議精神。通過多形式、多層次，持續(xù)學習宣傳貫徹黨的十九屆五中全會精神、習近平總書記系列重要講話精神、省委全會精神、市委全會精神等，教育和引導(dǎo)廣大黨員干部職工切實把思想和行動統(tǒng)一到中央、省委和市委決策部署上來，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。

2.組織開展建黨100周年慶祝活動。落實意識形態(tài)工作責任，把慶祝建黨100周年作為宣傳主基調(diào)，廣泛開展宣傳活動。開展好黨史學習教育活動，積極參與百年黨史主題展覽，積極參加省紅十字會舉辦的“踏上新征程·奮進新時代—紅十字人與祖國共成長”征文比賽，和上級黨組織舉辦的各類慶祝活動。通過評選表彰、主題征文、知識競賽、才藝展示、趣味運動等多種形式活動，大力營造共慶黨的百年華誕、共創(chuàng)歷史偉業(yè)的濃厚氛圍，為推進單位高質(zhì)量發(fā)展提供強勁的精神動力和思想保障。

3.組織開展“大學習、大走訪、大調(diào)研”活動。根據(jù)市委統(tǒng)一安排，結(jié)合市紅十字會工作實際，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入學習習近平總書記對四川工作、雅安發(fā)展系列重要指示精神，重點學習領(lǐng)會中央、省委作出的“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠景目標戰(zhàn)略部署及市委四屆九次全會精神等。深入基層開展走訪調(diào)研，大力宣傳惠民政策，廣泛傾聽民聲。圍繞成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)、推動雅安經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展等重大部署，結(jié)合紅十字會職能特點，深入分析研究雅安紅十字會推動高質(zhì)量發(fā)展的切入點和著力點，研究謀劃實施辦法和舉措，提出針對性的意見和建議。

4.推動全市紅十字會改革。深入貫徹落實省紅十字會“八代會”精神，積極推動全市紅十字會改革，進一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、健全管理機制、夯實機構(gòu)隊伍、明晰工作體系、加強黨的領(lǐng)導(dǎo)。調(diào)整優(yōu)化內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬事業(yè)單位職能職責，配備相應(yīng)工作人員，進一步增強紅十字會依法履職能力。力爭年內(nèi)市紅十字會基本完成改革任務(wù)，縣級紅十字會改革方案全部出臺。

5.抓好常態(tài)化疫情防控。落實黨中央國務(wù)院、省委省政府決策部署和市委市政府工作要求，抓好常態(tài)化精準防控和局部應(yīng)急處置。強化物資儲備，強化防疫宣傳，做到“人”“物”統(tǒng)籌，助力“外防輸入、內(nèi)防反彈”目標實現(xiàn)。

6.參與鄉(xiāng)村振興。深入開展調(diào)研，制定紅十字會融入鄉(xiāng)村振興行動計劃。爭取實施一批“博愛家園—鄉(xiāng)村振興”項目。

7.參與社會治理。在基層社區(qū)、建有紅十字組織的學校等，實施“救在身邊”——紅十字助力疫情防控社區(qū)（學校）健康促進項目，力爭完成3個社區(qū)、1個學校的項目。

8.參與應(yīng)急工作。支持具備條件的縣、區(qū)紅十字會，實施紅十字應(yīng)急救護培訓基地項目。做好雅安市紅十字會生命健康安全體驗館（應(yīng)急救護培訓基地）的對外開放工作，發(fā)揮好基地的宣傳、教育、培訓等窗口功能。

9.助力“六穩(wěn)”“六保”。以特殊困難群體為重點，繼續(xù)實施元旦春節(jié)期間“紅十字博愛送萬家”活動、人體器官捐獻困難家庭救助、0-14歲兒童白血病、少兒先心病救助項目等。繼續(xù)做好2020年市本級人道救援計劃項目的實施工作,組織開展好今年人道救援計劃項目的相關(guān)工作。

10.助力健康雅安建設(shè)。實施“救在身邊—生命接力”項目1個，推動形成“春之生、夏之光、秋之樂、冬之戀”四季品牌宣傳活動在我市落地落實。

11.實施好中國紅十字會總會、中國紅十字基金會、省外紅十字會、國外（境外）紅十字會（組織）等在雅落地的各類項目。

12.進一步完善備災(zāi)救災(zāi)體系。繼續(xù)推進與應(yīng)急管理單位協(xié)同配合，統(tǒng)籌社會力量開展應(yīng)急救援演練、參與災(zāi)害救援工作。持續(xù)推進區(qū)域救援力量優(yōu)化，完善備災(zāi)救災(zāi)體系建設(shè)。積極與大型物資供給企業(yè)、現(xiàn)代化倉儲物流企業(yè)簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，推動救災(zāi)物資采購、倉儲、運輸?shù)瓤焖俜磻?yīng)。

13.進一步做強應(yīng)急救護培訓。結(jié)合疫情防控要求，穩(wěn)步推進群眾性應(yīng)急救護培訓“五進”工作，力爭全年培訓持證救護員不少于2000名，普及培訓不少于20000人次。強化培訓質(zhì)量管控，提升救護培訓覆蓋面。

14.進一步強化人道救助。繼續(xù)鏈接社會資源開展人道救助工作，指導(dǎo)、支持各地開展各項人道救助工作。探索建立大病救助項目。

15.進一步拓展“三獻”工作。以項目為驅(qū)動，推動“三獻”工作由點及面，全面提升捐獻動員合力。探索建設(shè)“三獻”工作區(qū)域中心，強化協(xié)調(diào)員隊伍建設(shè)，提升工作規(guī)范化水平。完成省紅十字會下達的各項指標任務(wù)。指導(dǎo)推進市、縣級緬懷紀念活動。

16.進一步加強志愿者隊伍建設(shè)。繼續(xù)強化市內(nèi)紅十字冠名醫(yī)療機構(gòu)管理，充分發(fā)揮冠名醫(yī)療機構(gòu)志愿服務(wù)隊帶動作用，推動紅十字志愿服務(wù)工作。加強學校紅十字會建設(shè)，開展優(yōu)秀紅十字青少年會員及優(yōu)秀學校紅十字工作者等的表揚工作。推廣使用全國志愿服務(wù)信息系統(tǒng)。表揚一批優(yōu)秀紅十字志愿者、紅十字志愿服務(wù)組織等。

17.進一步做好紅十字宣傳。用好一微一網(wǎng)新媒體平臺，開展紅十字系列宣傳，大力傳播紅十字運動知識、特色工作、先進典型、感人故事。精心策劃“5.8博愛周”“紅十字·紅絲帶”“紅十字·志愿者”“紅十字·青少年”等主題活動，凝聚更多力量支持和參與紅十字事業(yè)，弘揚紅十字精神。

18.鞏固和拓展好人道資源動員渠道。建立政府支持與社會籌資相結(jié)合的人道資源動員機制，繼續(xù)爭取財政加大投入支持。持續(xù)鞏固與中國紅十字會總會、中國紅十字基金會、香港紅十字會等的合作。為愛心企業(yè)、組織和人士搭建通過紅十字會履行社會責任、實現(xiàn)人道服務(wù)的通道和平臺，與社會愛心企業(yè)、組織和愛心人士建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。

19.策劃和實施好人道資源動員項目。精心策劃一批具有紅十字特色、體現(xiàn)紅十字宗旨的人道項目。繼續(xù)抓好互聯(lián)網(wǎng)籌資工作，全市“一盤棋”參與騰訊“99公益日”活動，實現(xiàn)社會籌資新突破。

20.組織和開展好服務(wù)回饋。研究和起草捐贈服務(wù)指南，規(guī)范捐贈服務(wù)。建立和完善人道資源信息庫，建立重要捐贈人定期回訪和個性化服務(wù)制度，加強與捐贈人的交流互動和信息反饋，維護良好的合作關(guān)系。

21.監(jiān)督和公開好社會捐贈。聘請第三方機構(gòu)，對年度捐贈款物的收入和使用情況進行審計，將審計結(jié)果向理事會和監(jiān)事會報告，并向社會公布。指導(dǎo)縣（區(qū)）開展年度審計并及時公示。

22.加強黨對紅十字工作的領(lǐng)導(dǎo)。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，全面壓實黨的領(lǐng)導(dǎo)。堅決執(zhí)行請示報告制度，重大事項及時向市委、市政府報告。嚴格落實管黨治黨主體責任，推進全面從嚴治黨向基層延伸。繼續(xù)深入開展學習教育培訓，不斷提升干部職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。召開系統(tǒng)黨建和黨風廉政建設(shè)工作會議，切實推進行業(yè)黨風廉政建設(shè)和作風建設(shè)。做好網(wǎng)絡(luò)安全、機要保密工作，抓好安全生產(chǎn)。

23.繼續(xù)開展項目“清盤”行動。繼續(xù)對歷年援助項目實施情況進行清理，督導(dǎo)縣區(qū)紅十字會推動項目結(jié)項工作。依法聘請第三方對援助項目開展專項審計。

24.加強信息化建設(shè)。繼續(xù)推進省紅十字會業(yè)務(wù)協(xié)同平臺、人道服務(wù)平臺建設(shè)，實現(xiàn)省市縣三級信息通暢。實施好信創(chuàng)工程。不斷優(yōu)化協(xié)同辦公系統(tǒng)建設(shè)、門戶網(wǎng)站改造、應(yīng)急救護培訓管理應(yīng)用、財務(wù)管理應(yīng)用、香港紅十字會地震康復(fù)援助項目管理等。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

市紅會下屬市紅會機關(guān)（參公管理事業(yè)單位）及未獨立核算的應(yīng)急物資儲備中心（公益一類事業(yè)單位）。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，雅安市紅十字會所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出。雅安市紅十字會2021年收支總預(yù)算99.27萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加18.88萬元，主要是本年人員經(jīng)費及公用經(jīng)費的增加。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市紅十字會2021年收入預(yù)算99.27萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2.42萬元，占2.44%；一般公共預(yù)算撥款收入96.85萬元，占97.56%。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市紅十字會2021年支出預(yù)算99.27萬元，其中：基本支出78.85萬元，占79.43%；項目支出18萬元，占18.13%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市紅十字會2021年財政撥款收支總預(yù)算99.27萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算增加18.88萬元，主要是本年人員經(jīng)費及公用經(jīng)費的增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入96.85萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.42萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出18.00萬元、社會保障和就業(yè)支出68.55萬元、醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出5.62萬元、住房保障支出7.10萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

雅安市紅十字會2021年一般公共預(yù)算當年撥款96.85萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加19.61萬元，主要是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出18.00萬元，占18.59%、社會保障和就業(yè)支出66.13萬元，占68.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.62萬元，占5.80%；住房保障支出7.10萬元，占7.33%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為7.41萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為58.72萬元，主要用于：市紅十字會機關(guān)運轉(zhuǎn)支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為18.00萬元，主要用于：市紅十字會下屬應(yīng)急物資儲備中心運行運轉(zhuǎn)支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為5.62萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為7.10萬元，主要用于：事業(yè)單位住房公積金繳費支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市紅十字會2021年一般公共預(yù)算基本支出96.85萬元，其中：

人員經(jīng)費65.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、醫(yī)療、公積金、其他社會保障繳費等支出。

公用經(jīng)費31.72萬元，主要包括：辦公費、差旅、培訓費、福利費、水費、電費、郵電費、其他交通費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市紅十字會2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1.48萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.08萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.40萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平，主要原因是2020年和2021年均無預(yù)算安排。

根據(jù)省外僑辦（港澳辦、臺辦）批準的2020年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費與2020年預(yù)算略增。2021年安排公務(wù)接待費0.08萬元，增加原因是發(fā)生一次正常工作接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費比2020年預(yù)算減少。減少的原因是公務(wù)用車支出減少。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費1.40萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障市紅會三救三獻核心業(yè)務(wù)工作的開展及搶險備災(zāi)等方面工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市紅十字會2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市紅十字會2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，市紅會下屬市紅會機關(guān)（參公管理事業(yè)單位）及未獨立核算的應(yīng)急物資儲備中心（公益一類事業(yè)單位）2家的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為13.72萬元，比2020年預(yù)算增加3.32萬元。

（二）政府采購情況

2021年，雅安市紅十字會目前沒有安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，雅安市紅十字會所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況

2021年雅安市紅十字會無100萬元以上專用項目。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：指市紅會下屬應(yīng)急物資儲備中心用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的項目支出。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）：指市紅會機關(guān)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指用于實施養(yǎng)老保險制度后，市紅會按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指用于市紅會單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：納入財政局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年單位預(yù)算項目績效目標

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